| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOD/2023/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Vyúčtovanie ČOV 1/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -487,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Vyúčtovanie ČOV 1/2023 |
| Dátum doručenia: | 12.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOD_2023_001 |
| Zverejnené: | 26.02.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:17.
